Rada LK schválila návrh rozpočtu pro rok 2013 jednohlasně

05. 12. 2012

Rada Libereckého kraje schválila při svém prvním jednání rozpočet Libereckého kraje pro rok 2013, a to jednohlasně.

„Rada Libereckého kraje schválila při svém pondělním jednání rozpočet pro rok 2013, a to s přihlédnutím k současné ekonomické situaci Libereckého kraje. Stávající rozpočet zajišťuje krytí finančních závazků Libereckého kraje a v nezbytné míře i finanční krytí provozních výdajů a výdajů příspěvkových organizací kraje. Vedení kraje bude i nadále hledat další možnosti úsporných opatření, a to po identifikaci smluvních vztahů Libereckého kraje,“ řekl Marek Pieter (SLK), náměstek hejtmana LK pro ekonomiku, investice, správu majetku a informatiku.

Rozpočet byl sestaven dle rozpočtového výhledu, výsledku plnění ROPO 2012, identifikace závazků LK, ratingu a dle predikce makroekonomických ukazatelů ČR.

Rozpis rozpočtu LK pro rok 2013:

 

-          Příjmy – 2 385 890 000,- Kč (Daňové – 2 101 000 000, kapitálové příjmy budou řešeny rozpočtovým opatřením)

-          příspěvek obcí na dopravní obslužnost 90,-Kč/obyvatele = 24 mil.Kč

 

-          Výdaje – 2 339 015 000 + financování splátek úvěrů ve výši 93 470 000,-Kč

 

 

 

 

Pokladní správa	ORJ	fin.zdroje	výdaje	rezervy 2013 v tis. Kč
Finanční rezerva kraje na krytí propadu příjmů kraje	91903	1% rozp.daňových příjmů 2013		21 000,00
Finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO	91903	5% - 10% SR 2012		33 156,00
Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje	91903	systémové úpravy a změny		65 698,02
Finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje	91303	po vypořádání za rok 2012		50 750,00
Výdajový limit kapitoly 919 – Pokladní správa				170 604,02

 

 

Úspory:

-          Resortní výdajové limity - kancelář hejtmana – o 26 % (- 2 362 tis. Kč) – poradenské a právní služby (- 1,5 mil. Kč), snížení cestovních náhrad (- 380 tis. Kč), překlady a tlumočení (- 100 tis. Kč), foto (- 70 tis. Kč), výdaje a služby (- 332 tis. Kč).

-          Příspěvkové organizace – školská zařízení – 2,4% ostatní - 5% (33 156 tis. Kč) – motivace pro vedení organizací k úsporám, připravena rezerva pro případné dofinancování na základě projednání jednotlivých požadavků. 

-          Působnosti - kancelář ředitele – o 7,7% (1 238 tis. Kč) – propagační předměty (- 160 tis. Kč), foto (- 30 tis. Kč), Genus(- 400 tis. Kč), vydané knihy (- 200 tis. Kč), prezentační akce v Bruselu (- 100 tis. Kč).

-          Působnosti – resort regionálního rozvoje a evropských projektů – o 36% (-3634 tis. Kč)-ARR řízení projektů (- 600 tis. Kč), surovinová politika (- 250 tis. Kč), koncepce Ralsko (-100 tis. Kč).

-          Působnosti – odbor investic a správy movitého majetku – 25% (- 1 694 tis. Kč)-administrace a příprava VZ (- 2 936 tis. Kč).

-          Kapitálové výdaje - odbor kanceláře ředitele – 100% (- 3 000 tis. Kč) – nepořízení aut

 

Navýšení:

-          Působnosti – odbor dopravy + 32% (175 715 tis. Kč) – povodně - podíl LK k MMR (204 000 tis. Kč).

-          Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - podpora venkova, MAS, mikroregionů +66% (+300tis.Kč)

-          Působnosti – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu +24% (+6 500 tis.Kč) – úhrada splátek za výměnu oken u PO školství (+ 15 mil.Kč),

 

Akce zahrnuté do rozpočtu 2013:

-          Povodňové škody:

-          Silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. Etapa) – 50 000 tis. Kč

-          Silnice II/592 Chrastava (I. Etapa) – 56 000 tis. Kč

-          Silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Detřichov – 46 000 tis. Kč

-          Silnice III/0353 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka – 52 000 tis. Kč

-          ROP vybavení škol III. Etapa – 8 300 tis. Kč

-          IOP transformace pobytových zařízení resortu sociálních věcí – 15 000 tis. Kč

-          Úhrada splátek za výměnu oken PO resortu školství – 15 200 tis. Kč

-          MS v klasickém lyžování juniorů 2013 – 5 500 tis. Kč

-          Podpora Jizerské magistrály – 600 000,- Kč

-          Podpora Krkonošské magistrály – 300 000,- Kč

-          Podpora Lužickohorské magistrály – 100 000,- Kč

 

„Startovací rozpočet“ Libereckého kraje pro rok 2013 je zveřejněn na oficiálních webových stránkách Libereckého kraje: http://www.kraj-lbc.cz/page2857.